По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 25.12.2014 N 402 "Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Мценского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"



МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. № 402

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ

Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
25 декабря 2014 года

1. Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития Мценского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете и вступает в силу с 01.01.2015.

Председатель
Мценского районного
Совета народных депутатов
В.В.РУБЦОВ

Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ





Утверждена
решением
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 25 декабря 2014 г. № 402

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Программа комплексного социально-экономического развития Мценского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства Орловской области от 25.08.2014 № 246 "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Орловской области на 2015 - 2017 годы", Устав Мценского района, утвержденный постановлением Мценского районного Совета народных депутатов от 21.06.2005 № 327, решение Мценского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 64 "О Положении "О бюджетном процессе в Мценском районе"
Заказчики Программы
Администрация Мценского района
Основные разработчики Программы
Структурные подразделения администрации Мценского района
Основная цель Программы
Создание условий для устойчивого повышения жизненного уровня населения Мценского района на основе активного использования экономического потенциала в условиях долгосрочной стабильности и предсказуемости условий экономического развития всех хозяйствующих субъектов
Основные задачи Программы
- создание условий для работы предприятий агропромышленного комплекса;
- создание условий, способствующих привлечению в район инвестиционных потоков;
- устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность, и создание новых секторов экономики в сфере малого бизнеса;
- создание экономических стимулов для развития всех секторов экономики, поддержка конкурентоспособных, сохранение и создание социально значимых предприятий и учреждений;
- эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению муниципального образования, повышение качества и доступности услуг, а также сохранение имеющейся сети бюджетных учреждений;
- совершенствование условий для снижения уровня безработицы, принятие эффективных решений по проблемам занятости населения;
- реализация жилищно-коммунальной реформы, направленной, в первую очередь, на повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для всех категорий населения, а также - на снижение издержек в этой сфере;
- осуществление основных мероприятий реформирования системы местного самоуправления;
- сокращение бюджетного дефицита
Сроки и этапы реализации Программы
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Объемы и источники финансирования Программы
2015 год (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 423322,6
областной бюджет - 82966,6
районный бюджет - 213562,4
бюджет сельских поселений - 11040,6
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 1890617,8
2016 год (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 271881
областной бюджет - 25504,9
районный бюджет - 228204,4
бюджет сельских поселений - 11352,6
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 762796,5
2017 год (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 276181
областной бюджет - 35255,3
районный бюджет - 234003,2
бюджет сельских поселений - 11583,5
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 763739,5
ИТОГО по Программе (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 971384,6
областной бюджет - 143756,8
районный бюджет - 675869,7
бюджет сельских поселений - 33976,5
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 3416833,8
Перечень основных мероприятий
строительство новых предприятий;
техническое перевооружение и модернизация на промышленных предприятиях района;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социально-культурного и коммунального назначения;
укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы;
создание условий для наращивания темпов строительства жилья путем обеспечения отведенных площадок инженерной инфраструктурой;
обеспечение благоустроенным жильем отдельных категорий населения;
создание условий для безопасного движения на дорогах;
совершенствование эстетического облика района;
охрана окружающей среды;
создание условий для развития малого бизнеса и потребительского рынка
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий
структурные подразделения администрации Мценского района;
предприятия агропромышленного комплекса Мценского района (по согласованию);
предприятия и учреждения, расположенные на территории Мценского района, независимо от форм собственности (по согласованию);
предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- рост объема отгруженных товаров при среднегодовом темпе роста 122,9%;
- рост объема продукции сельского хозяйства при среднегодовом темпе роста 104,5%;
- рост объема инвестиций в основной капитал в среднем на 110,5%;
- сохранение численности экономически активного населения;
- рост объемов потребительского рынка на 110,3%
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Мценского района и Мценским районным Советом народных депутатов

Система программных мероприятий по подпрограммам

1. Население, трудовые ресурсы, занятость

Среднегодовая численность населения Мценского района по оценке 2014 года составляет 19,05 тыс. чел., что на уровне 2013 года. Среднесписочная численность работников в 2014 г. ожидается на уровне 4,3 тыс. чел. (99,6% к уровню 2013 г.), из них в сельском хозяйстве занято 29,4% (1,29 тыс. чел.), 12,7% (556 чел.) в переработке, 36,7% (1,6 тыс. чел.) в бюджетных сферах деятельности. Среднегодовая численность пенсионеров в 2014 г. составит 7250 чел., что на 0,3% (19 чел.) ниже уровня 2013 г. Численность детей в районе составляет 3,9 тыс. чел., или на 0,3% (10 чел.) выше уровня прошлого года.
Ситуацию на рынке труда Мценского района в истекшем году можно оценить как стабильную.
По состоянию на 1 января 2014 г. численность официально зарегистрированных безработных в районе составила 66 человек, уровень фиксированной безработицы - 0,87%. Численность экономически активного населения - 7,6 чел. или 39,9% от общей численности постоянного населения. На 01.11.2014 в банк вакансий КУОО "Центр занятости населения Мценского района" занесено 1093 вакансий.
На период до 2017 года продолжится реализация мероприятий по осуществлению государственной политики занятости населения, направленной на повышение гибкости рынка труда, развитие эффективной занятости населения, разработка комплекса мер и мероприятий, оказывающих положительное влияние на ситуацию в сфере занятости населения, снижение уровня и продолжительности безработицы. На эти цели будет направлено ежегодно по 4,2 млн. рублей.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является осуществление государственной политики занятости населения, направленной на повышение гибкости рынка труда, развитие эффективной занятости населения, разработка комплекса мер и мероприятий, оказывающих положительное влияние на ситуацию в сфере занятости населения, снижение уровня и продолжительности безработицы.
Для достижения указанной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы социального партнерства на рынке труда;
- содействие эффективной занятости безработных граждан и незанятого населения, в том числе безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- повышение конкурентоспособности рабочей силы;
- повышение сбалансированности предложения рабочей силы и числа рабочих мест;
- социальная поддержка безработных граждан.

Мероприятия подпрограммы
"Население, трудовые ресурсы, занятость"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Прогноз всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1. Мероприятия по содействию трудоустройству населения
1
Подпрограмма содействия занятости населения Мценского района
419,9
533,0
1758,0
586,0
586,0
586,0


1.1
Организация ярмарок-вакансий и учебных рабочих мест
22,0
18,0
60,0
20,0
20,0
20,0
Областной бюджет
КУОО "Центр занятости населения Мценского района" (по согласованию)
1.2
Организация общественных работ
8,1
14,3
45,0
15,0
15,0
15,0
Областной бюджет
-//-
59,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Районный бюджет
-//-
1.3
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
6,7
22,4
45,0
15,0
15,0
15,0
Областной бюджет
-//-
1.4
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
92,7
81,3
240,0
80,0
80,0
80,0
Областной бюджет
-//-
100,2
98,3
360,0
120,0
120,0
120,0
Районный бюджет
-//-
1.5
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (по рабочим профессиям)
1,7
4,2
12,0
4,0
4,0
4,0
Областной бюджет
-//-
1.6
Оказание содействия самозанятости безработных граждан
93,5
221,0
450,0
150,0
150,0
150,0
Областной бюджет
-//-
1.7
Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
60,3
64,7
180,0
60,0
60,0
60,0
Областной бюджет
-//-
2. Мероприятия по профессиональному обучению и профессиональной ориентации безработных граждан
2.1
Профессиональная ориентация
12,2
1,1
6,0
2,0
2,0
2,0
Областной бюджет
-//-
2.2
Профессиональное обучение безработных граждан
122,7
106,0
360,0
120,0
120,0
120,0
Областной бюджет
-//-
3. Мероприятия по поддержке доходов безработных граждан
3.1
Осуществление социальных выплат гражданам в соответствии с Законом о занятости граждан РФ
3100,0
3000,0
10500,0
3500,0
3500,0
3500,0
Федеральный бюджет
-//-

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Население, трудовые ресурсы, занятость"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
3679,5
3631,3
12618,0
100
4206,0
4206,0
4206,0
федеральный бюджет
3100,0
3000,0
10500,0
83,2
3500,0
3500,0
3500,0
областной бюджет
419,9
533,0
1758,0
13,9
586,0
586,0
586,0
районный бюджет
159,6
98,3
360,0
2,9
120,0
120,0
120,0

2. Реальный сектор экономики

2.1. Развитие перерабатывающей промышленности
Объем отгруженной продукции в действующих ценах в 2014 году по оценке составит 1,7 млрд. руб., что выше прошлого года в 1,4 раза. В 2014 г. в обрабатывающие производства будут направлены капитальные вложения в сумме 701,1 млн. руб., в т.ч. 206,7 млн. руб. - на реконструкцию и модернизацию, техническое перевооружение производства, приобретение оборудования; 494 млн. руб. - на реализацию нового инвестпроекта. Всего в развитие перерабатывающей промышленности будет направлено на период до 2017 года - 808 млн. руб.
В 2014 г. создано 124 новых рабочих места в перерабатывающей промышленности, что выше уровня 2013 года в 3 раза. Планируется дальнейшее развитие индустриальных парков на территории района. За период с 2015 - 2017 г. г. будет создано более 300 новых рабочих мест.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы развития промышленного комплекса Мценского района являются:
- обеспечение роста объемов производства промышленной продукции на инновационной основе;
- увеличение поступлений в доходную часть консолидированного бюджета Мценского района;
- увеличение объемов инвестиций в производственный сектор;
- создание дополнительных рабочих мест и вовлечение в производственную деятельность не занятого в экономике района населения.
К первостепенным задачам развития промышленного комплекса района относятся:
1. Переработка сельскохозяйственной продукции и увеличение производства высококачественной продукции (экологически безопасной) в широком ассортименте.
2. Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей, внедрение передовых наукоемких и энергосберегающих технологий и высокопроизводительного оборудования.
3. Строительство новых высокоэффективных производств на базе сырьевых ресурсов Мценского района и близлежащих районов области. Совершенствование системы закупок сырья и повышение загрузки производственных мощностей предприятий перерабатывающей промышленности.
4. Повышение эффективности производственно-финансовой деятельности предприятий отрасли.

Мероприятия
подпрограммы "Промышленность"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель (по согласованию)
2015
2016
2017
1.
Укрепление материально-технической базы предприятий промышленности








1
Реконструкция и модернизация
83924
206798
108000
78000
15000
15000
внебюджетные средства
ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский"
2.
Новые инвестиционные проекты








1
Строительство завода по переработке гречихи
203615
494325




внебюджетные средства
ООО "Центральная крупяная компания"
2
Строительство завода по переработке и производству изделий из цветных металлов


700000
700000


внебюджетные средства
ООО "Мценский завод по обработке цветных металлов"

Финансовое обеспечение подпрограммы "Промышленность"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе







внебюджетные средства
287539
701123
808000
100
778000
15000
15000

2.2. Развитие торговли, общественного питания, бытового обслуживания
В последние годы во Мценском районе успешно развиваются сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Посредством этих сфер решаются проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и удовлетворения потребительского спроса.
По состоянию на 01.12.2014 торговое обслуживание населения осуществляют 125 объектов торговли и общественного питания, в том числе 71 магазин, 27 объектов мелкорозничной торговли, 27 предприятий общественного питания (из них 9 предприятий общедоступной сети).
Оборот розничной торговли в фактических ценах реализации по оценке 2014 г. при имеющихся темпах роста составит 1,6 млрд. руб., рост к соответствующему периоду прошлого года составит 112%.
Доминирующей организацией, обслуживающей население района услугами торговли, является потребительская кооперация, которая реализует основные потребительские товары через 30 стационарных торговых объектов и, кроме этого, посредством автомагазинов обслуживает 44 отдаленных населенных пункта.
Постоянно повышается качество торгового обслуживания населения за счет:
- обеспечения развития разнообразных форм торгового обслуживания;
- расширения спектра предлагаемых услуг;
- внедрения прогрессивных технологий продаж.
На развитие материально-технической базы ежегодно за счет всех источников финансирования в сферу торговли и общественного питания направляется от 3 до 6 млн. рублей.
Объем платных услуг за отчетный год по оценке составит 86,9 млн. руб., прирост данного показателя составит 109%. Объем платных услуг в расчете на одного жителя составит 4672 рубля. В структуре платных услуг наибольший удельный вес 84,5% приходится на жилищно-коммунальные услуги.
Сфера бытового обслуживания в районе представлена, главным образом, частными предпринимателями. На 01.12.2014 зарегистрировано 7 предприятий, занимающихся бытовым обслуживанием населения, основными направлениями деятельности которых являются: ремонт и обслуживание автотранспорта, ремонт мебели, ремонт и изготовление ключей, ремонт обуви, банные, парикмахерские, маникюрные услуги.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для более успешного развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания посредством увеличения объемов продаж, развития потребительского рынка и содействия занятости населения.
Основными направлениями развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания являются:
- доступное предоставление торговых, платных и бытовых услуг во всех населенных пунктах;
- внедрение новых эффективных технологий и методов обслуживания в торговый процесс;
- проведение ярмарок по продаже продукции собственного производства.

Мероприятия подпрограммы
"Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.

1. Развитие торговли
1.1
Строительство магазинов
3250
1650
19700
12100
3500
4100
Внебюджетные источники
Субъекты малого бизнеса, Мценское РайПО (по согласованию)
1.2
Реконструкция магазинов
1500
1800
5800
1800
1950
2050
Внебюджетные источники
Мценское РайПО, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
1.3
Внедрение прогрессивных методов торговли
50
50
150
50
50
50
Внебюджетные источники
Мценское РайПО, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
1.4
Приобретение оборудования
320
400
900
300
300
300
Внебюджетные источники
Мценское РайПО, субъекты малого бизнеса (по согласованию)

2. Развитие общественного питания
2.1
Реконструкция объектов общественного питания
0
0
1080
480
300
300
Внебюджетные источники
Мценское РайПО, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
2.2
Переоборудование помещений под предприятия общественного питания. Реконструкция
0
0
200
0
200
0
Внебюджетные источники
Субъекты малого бизнеса (по согласованию)

3. Развитие бытового обслуживания
3.1
Приобретение парикмахерского оборудования
20
10
60
20
20
20
Внебюджетные источники
субъекты малого бизнеса (по согласованию)

4. Прочие мероприятия
4.1
Благоустройство территории
150
150
950
250
350
350
Внебюджетные источники
Мценское РайПО, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
4.2
Проведение коммуникационных сетей
200
200
450
150
150
150
Внебюджетные источники
субъекты малого бизнеса (по согласованию)

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание"

тыс. руб.
Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес источника финансирования (%)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
5490
4260
29290
100
15150
6820
7320
внебюджетные средства
5490
4260
29290
100
15150
6820
7320

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
В малом бизнесе занято 3,8 тысяч человек (49% от экономически активного населения), выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 19,7 млн. руб. (рост к уровню 2013 г. 9,2%). На развитие материально-технической базы предпринимательства в текущем году ожидается освоить 57 млн. руб.
В рамках мероприятия "Субсидирование начинающих предпринимателей" по муниципальной программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства во Мценском районе на 2012 - 2015 годы" на конкурсной основе в 2013 году получили субсидии 3 субъекта в сумме 0,755 млн. руб. Из районного бюджета выделялось по 60 тыс. рублей ежегодно. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение темпов развития малого и среднего бизнеса в районе, формирование благоприятного климата и экономической среды для устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства. Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства: производство и переработка сельскохозяйственной продукции; предоставление бытовых услуг; развитие производственной сферы; развитие туристической деятельности.
Приоритетными задачами являются: обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства; продвижение инвестиционных проектов; создание равных условий для субъектов малого и среднего бизнеса при размещении муниципальных заказов.

Мероприятия подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015
2016
2017
1.
Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1
Создание новых и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетных направлений деятельности во Мценском районе (бюджетный кредит) Субсидирование начинающих предпринимателей
695
423
1200
400
400
400
Областной бюджет
Отдел сельского хозяйства и продовольствия, отдел по экономике и торговле, финансовый отдел администрации Мценского района
60
100
180
60
60
60
Районный бюджет

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес (%)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
755
523
1380
100
460
460
460
федеральный бюджет







областной бюджет
695
423
1200
86,9
400
400
400
районный бюджет
60
100
180
13,1
60
60
60

2.4. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
На территории района осуществляют деятельность 13 сельскохозяйственных предприятий, 77 - КФХ и ИП, 14 кооперативов различной направленности из которых 2 - второго уровня. составит 3,9 млрд. руб. (на 6,5% выше уровня 2013 г.), в т.ч. продукция растениеводства - 2,4 млрд. руб., животноводства - 1,5 млрд. руб. Во Мценском районе на долю сельскохозяйственного производства приходится 49% общего объема валового внутреннего продукта.
Потенциал аграрного комплекса по оценке позволит произвести в 2014 г. свыше 153,2 тыс. тн зерна, 196 тыс. тн сахарной свеклы, 20,0 тыс. тонн овощей (рост в 1,1 раза), 4,5 тыс. тонн овощей, молока во всех категориях хозяйств - 10,7 тыс. тонн, мяса 16,8 тыс. тонн. Численность КРС увеличилась до 8,3 тыс. голов (рост 100,8%), свиней - 58,2 тыс. гол.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года составила 64,753 тыс. га. Посев зерновых и зернобобовых уменьшился на 20% к уровню 2013 г., посев сахарной свеклы на уровне 2013 года, посев сои увеличился на 41%. Урожайность зерновых в текущем году - 42,7 ц/га, сахарной свеклы - 250 ц/га.
В 2015 году во всех категориях хозяйств будет произведено молока - 10,7 тыс. тн. Средний удой молока от 1 коровы в сельскохозяйственных предприятиях - 5130 кг, что на уровне прошлого года. Будет произведено 17,4 млн. шт. яиц во всех категориях хозяйств, что на 104,8% выше уровня 2013 года.
В текущем году сельхозтоваропроизводителями района получено свыше 1,2 млн. руб. субсидий по различным направлениям (субсидии по несвязанной поддержке (доля 31%), краткосрочным и инвестиционным кредитам (доля 54%), по уходу за многолетними насаждениями, племенное животноводство, за реализованное молоко и др.).
По прогнозу на 2015 г. сельхозтоваропроизводителями будет произведено свыше 177 тыс. тн. зерна, 331 тыс. тн сахарной свеклы, 6,4 тыс. т сои. Эта задача является приоритетной для аграрного сектора. Для ее решения организации делают ставку на передовые технологии и современную технику.
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий будет на уровне 58,2 голов.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства.
К основным задачам развития сельского хозяйства района относятся:
увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки;
увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки;
увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, внедрение новых технологий их содержания и кормления;
развитие малых форм хозяйствования на селе;
техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей.

Мероприятия подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013
Оценка 2014
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Всего по подпрограмме
1250166
1671423,7
3517428,3
1446287,5
1035570,4
1035570,4
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
100398
391282,9
796582,7
303880,7
246351
246351
Федеральный бюджет
12986
57379,2
179639,6
61645,2
58997,2
58997,2
Областной бюджет
1136782
1222761,6
2541206
1080761,6
730222,2
730222,2
Внебюджетные средства
1
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки
293767
476057,5
1281839,9
511660,5
385089,7
385089,7
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию)
48413
72750
232988
79772
76608
76608
Федеральный бюджет
19174
20086,7
298151,9
22462,7
21350,6
21350,6
Областной бюджет
239180
383220,8
983688
409425,8
287131,1
287131,1
Внебюджетные средства
2
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки
392571
411384,9
433108,9
211168,9
110970
110970
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района, администрации сельских поселений БУ ОО "Мценская районная станция по борьбе с болезнями животных" (по согласованию)
191171
201660
205035
101675
51680
51680
Федеральный бюджет
5600
8064,9
23038,9
7818,9
7610
7610
Областной бюджет
195800
201660
205035
101675
51680
51680
Внебюджетные средства
3
Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и поместных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
1470
2460
4489
1687
1401
1401
Всего
Сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию)
120
162
484
162
161
161
Федеральный бюджет
750
648
1925
645
640
640
Областной бюджет
600
1650
2680
880
900
900
Внебюджетные средства
4
Развитие малых форм хозяйствования на селе
2256
2478
7602
2538
2532
2532
Всего
Сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию), отдел по экономике и торговле администрации Мценского района
394
376
1133
379
377
377
Федеральный бюджет
462
752
2269
759
755
755
Областной бюджет
1100
1350
4200
1400
1400
1400
Внебюджетные средства
5
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
22020
23500
75000
27000
24000
24000
Всего
Сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию), отдел по экономике и торговле администрации Мценского района






Федеральный бюджет






Областной бюджет
22020
23500
75000
27000
24000
24000
Внебюджетные средства

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
1250166
1671423,7
3517428,3
100
1446287,5
1035570,4
1035570,4
федеральный бюджет
100398
391282,9
796582,7
22,6
303880,7
246351
246351
областной бюджет
12986
57379,2
179639,6
5,1
61645,2
58997,2
58997,2
внебюджетные средства
1136782
1222761,6
2541206
72,3
1080761,6
730222,2
730222,2

2.5. Устойчивое развитие сельских территорий
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан, улучшения инвестиционного климата в сфере АПК, содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест, активизации участия граждан, проживающих на сельских территориях Мценского района, в решении вопросов местного значения администрацией Мценского района принята муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". С 2015 года будет реализовываться новое направление - мероприятие по обеспечению автомобильными дорогами общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В целях укрепления и поддержки семьи, пропаганды и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, укрепления и расширения личных подворий на территории Мценского района и в соответствии с распоряжением Администрации Мценского района от 30.01.2013 № 29-р проводится муниципальный ежегодный конкурс "Ветеранское подворье". Победители конкурса награждаются денежными премиями и Благодарственными письмами.
После окончания весенне-полевых работ проводится районный праздник "За околицей", где награждаются районными грамотами лучшие работники сельского хозяйства за добросовестный и многолетний труд. Активное участие в празднике принимают администрации сельских поселений, ветераны сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственные организации. В районе при финансовой поддержке администрации проводится ежегодный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Подводятся итоги работы за год, награждаются районными грамотами и денежными премиями сельхозтоваропроизводители, ветераны сельскохозяйственного труда, лучшие в своей сфере работники.
В СМИ Мценского района ведется активная работа по пропаганде положительного образа российского села и привлекательности работы в сельской местности.
В сети Интернет на официальном сайте администрации Мценского района освещаются проводимые в АПК района мероприятия, способствующие повышению значимости сельскохозяйственного труда и сохранению народных традиций.

Цели и задачи подпрограммы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Мероприятия подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Оценка 2014 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Всего по подпрограмме
4290
311010
191140
53050
66820
Всего

200
155260
106900
22030
26330
Федеральный бюджет
Отделы администрации Мценского района, администрации сельских поселений
550
126970
76770
20470
29730
Областной бюджет
490
22370
4430
8870
9070
Районный бюджет
3050
6410
3040
1680
1690
Внебюджетные средства

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
0
776,7
311010
100
191140
53050
66820
федеральный бюджет

388,4
155260
49,9
106900
22030
26330
областной бюджет

233,0
126970
40,8
76770
20470
29730
районный бюджет

50
22370
7,2
4430
8870
9070
внебюджетные средства

105,3
6410
2,1
3040
1680
1690

3. Инженерная инфраструктура

3.1. Развитие дорожного строительства
Основу дорожной сети на территории района составляют федеральные, региональные и межмуниципальные автомобильные дороги, которые обслуживают связи муниципальных образований - сельских поселений, а также обеспечивают внутри муниципальные транспортные связи и автобусное сообщение с 75% населенными пунктами.

Цели и задачи подпрограммы

Цели:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и иных инженерно-транспортных сооружений на них;
- увеличение срока службы дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них;
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них;
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и на них;
- создание благоприятных условий жизнедеятельности жителей Мценского района.
Задачи:
- содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;
- развитие дорожного хозяйства;
- расширение использования автомобильного транспорта для социально-экономического развития Мценского района.

Мероприятия по подпрограмме
"Строительство и ремонт автомобильных дорог
муниципального значения"

тыс. руб.
Наименование мероприятия
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Зимнее содержание автодорог
386,1
1224,9
12022,5
4007,5
4007,5
4007,5
Районный бюджет
Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района, администрации сельских поселений, дорожные службы, хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Проектирование и госэкспертиза
1179
2745,4
814,5
2715
2715
2715
Районный бюджет
405,0

7075,8
2358,6
2358,6
2358,6
Бюджет сельских поселений
Отсыпка автодорог местными материалами
972,00
9202,4
20107,8
6702,6
6702,6
6702,6
Районный бюджет
Паспортизация и оформление права собственности

454,7
1500
500
500
500
Районный бюджет
Строительство и ремонт дорог с асфальтовым покрытием
11000
7029,9
20451
6817
6817
6817
Районный бюджет
Летнее содержание
532,6
1073,1
3628,2
1209,4
1209,4
1209,4
Районный бюджет
Резервный фонд


1419,3
473,1
473,1
473,1
Бюджет сельских поселений
Мероприятия по повышение безопасности дорожного движения
406,7
22,5
1218,9
406,5
406,5
406,5
Районный бюджет
Содержание и ремонт дорог сельских поселений

6630,3
19890,9
6630,3
6630,3
6630,3
Бюджет сельских поселений

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Строительство и ремонт автомобильных дорог
муниципального значения"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего, тыс. руб.
Удельный вес (%)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
14881,4
28837,7
95460
100
31820
31820
31820
Областной бюджет
11000
6000,7





Районный бюджет
1316,7
15752
67074
70,3
22358
22358
22358
Бюджет сельских поселений
2564,68
7085
28386
29,7
9462
9462
9462

3.2. Жилищное строительство, капитальный ремонт жилого фонда и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

3.2.1. Стимулирование развития жилищного строительства
Одним из ключевых направлений является повышение качества жизни и жилищной обеспеченности населения. С 2009 по 2013 годы в Мценском районе введено в эксплуатацию 19,98 тыс. кв. м жилья. Улучшили жилищные условия 227 семей. За период с 2015 - 2017 годы будет введено 256 жилых домов общим объемом 21,6 тыс. кв. м. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни данной наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
В 2013 году 6 молодых семей получили социальные выплаты и приобрели жилье по программе "Обеспечение жильем молодых семей", в 2014 году еще 6 семей улучшат жилищные условия за счет господдержки.

Цели и задачи программы

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям и молодым специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Основными задачами подпрограммы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям и молодым специалистам субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями и молодыми специалистами собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Мероприятия по подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт
Оценка
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
Обеспечение жильем молодых семей
5922,7
6250
20912,8
6448,1
6448,1
8016,6
Всего

804,4
1320
3984
1206,6
1206,6
1570,8
Федеральный бюджет
Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района и программы (по согласованию)
1374,9
1640
6456,6
1955,4
1955,4
2545,8
Областной бюджет
754,4
1040
3372,2
1036,1
1036,1
1300
Районный бюджет
2989
2250
7100
2250
2250
2600
Внебюджетные источники
2
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов (программа Социальное развитие села, Устойчивое развитие сельских территорий)
1000
3476,1
11826,4
4511,3
3657,6
3657,6
Всего

180
201,9
2789
594,4
1097,3
1097,3
Федеральный бюджет
Отдел архитектуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений, участники подпрограммы (по согласованию)
59,2
193,8
1859,3
396,3
731,5
731,5
Областной бюджет
42,2
152,1
1859,3
396,3
731,5
731,5
Районный бюджет
718,6
2928,3
5318,8
3124,2
1097,3
1097,3
Внебюджетные источники

Финансовое обеспечение программы
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов"

тыс. руб.
Финансирование программы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес (%)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по программе, в том числе:
6922,7
9726,1
32739,3
100
10959,4
10105,7
11674,2
федеральный бюджет
984,4
1521,9
6773
20,7
1801
2303,9
2668,1
областной бюджет
1434,1
1833,8
8315,9
25,4
2351,7
2686,9
3177,3
районный бюджет
796,6
1192,1
5231,5
16,0
1432,4
1767,6
2031,5
внебюджетные средства
3687,6
5178,3
12418,8
37,9
5374,2
3347,3
3697,3

3.2.2. Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: реализация на территории муниципального образования комплекса мероприятий, предусмотренных ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года":
- улучшение состояния окружающей среды;
- содействие повышению уровня и качества жизни населения на основе создания условий для динамичного и устойчивого экономического роста территорий, подвергшихся радиационному воздействию;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи: обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащее его содержание и увеличение срока; улучшение жилищных условий жителей района, дальнейшее развитие газификации и водоснабжения населенных пунктов.

Мероприятия подпрограммы
"Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Факт
Оценка
Всего
В том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Газификация
8682,8
2946,8
12724,2
12724,2


Всего

1.1
- Газификация населенных пунктов: (Социальное развитие села, Преодоление последствий ЧАЭС)
5795,3
2593,2
11197,3
11197,3


Федеральный бюджет
ОЖКХ администрации Мценского района, администрации с/п, собственники жилья (по согласованию)
1373,8
353,6
1526,9
1526,9


Областной бюджет
1163,7





Бюджет сельских поселений
350





Внебюджетные источники
2.
Водоснабжение и канализация
18200,7
14501,2




Всего

2.1
Капитальное строительство (развитие и укрепление инженерной и социальной инфраструктуры Орловской области)
8762,2
12761,1




Федеральный бюджет
ОЖКХ администрации Мценского района, администрации с/п, организации коммунального комплекса, собственники жилья (по согласованию)
7098,4
1740,1




Областной бюджет
2340,1





Бюджет сельских поселений
3.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
2537,7
2236,4
4086
1362
1362
1362
Всего
ОЖКХ администрации Мценского района, администрации с/п, организации коммунального комплекса, собственники жилья (по согласованию)






Федеральный бюджет
2200
1909,6
4086
1362
1362
1362
Областной бюджет
337,7
326,8




Районный бюджет






Внебюджетные средства

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
29421,2
19684,4
14654,8
100
11930,8
1362
1362
Федеральный бюджет
14557,5
15354,3
9041,9
61,6
9041,9


Областной бюджет
10672,2
4003,3
5612,9
39,4
2888,9
1362
1362
Районный бюджет
337,7
326,8





Бюджет сельских поселений
3503,8






Внебюджетные средства
350







4. Социальная инфраструктура

4.1. Развитие образования
В 2014 году в Мценском районе функционируют 21 группа дошкольного образования при школах. С 25 ноября 2008 года на базе школ района открыто 18 групп кратковременного пребывания детей (3 - 7 лет), в которых на сегодняшний день занимаются 61 ребенок. На сегодняшний день на территории Мценского района функционируют 8 средних, 4 основных общеобразовательных учреждений. Все школы аттестованы и аккредитованы.
Охват учащихся горячим питанием - 100%. Организация перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов на занятия осуществлялась общественным транспортом МФ ОАО "ПТК", ЗАО "Эльф", Автолайн-Экспресс, ИП Шиков и 10 школьными автобусами за счет средств районного бюджета в размере 916 т.р. и 1,6 млн. руб.
Ежегодно проводится комплексный осмотр всех учащихся школ района работниками ЦРБ. В школах традиционно проходят дни, недели здоровья, ведется работа по внедрению в образовательный процесс профилактических программ "Полезные привычки". В шести базовых школах оборудованы 3 медицинских кабинета.
К основным проблемам в системе образования относятся:
- несоответствие материально-технического оснащения образовательных учреждений современному уровню развития технологий; отсутствие возможности соблюдать натуральные нормы питания школьников в соответствии с требованиями СанПиНа; не достаточное количество школьных автобусов для осуществления подвоза школьников к месту учебы; увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в психолого-педагогической коррекции; недостаточная обеспеченность учащихся учебной литературой; сохраняется отрицательная динамика показателей, характеризующих здоровье детей.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.
Задачи: обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на образование; обеспечение доступности качественного образования; сохранение единого образовательного пространства; совершенствование содержания и технологий образования; обеспечивающих развитие системы образования; активное внедрение в педагогическую практику новейших достижений в области образования.

Мероприятия по подпрограмме
"Развитие образования"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий в разрезе источников финансирования
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Ответственные исполнители
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Общее образование (проведение ЕГЭ, итоговой аттестации, предметных олимпиад, поддержка талантливых учащихся)
97
97,54
272,5
68,5
102
102
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения
2.
Внедрение программы дистанционного обучения
96,0
72,0
240,0
48,0
96,0
96,0
-//-
-//-
3.
Сохранение здоровья детей и молодежи при осуществлении образовательного процесса
160,93
275,81
672,0
329,84
341,33
353,15
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района
4.
Поддержка инновационных образовательных учреждений и педагогов-новаторов: проведение районных конкурсов, чествование молодых специалистов и ветеранов педагогического труда, проведение августовской конференции, прочие районные мероприятия
136,12
94,6
1866,3
431,7
717,3
717,3
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района
5.
Молодежная политика: Профилактические мероприятия по вопросам ЗППП, СПИДа, табакокурения, алкоголизма, наркомании, проведение туристических слетов, военно-патриотических игр, досуговых мероприятий по развитию интеллектуального потенциала подростков и молодежи, проведение праздничных досуговых мероприятий для детей и подростков
87,7
102,8
388,5
81,1
153,7
153,7
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, ЦДОД, ППМС-центр, ДЮСШ (по согласованию)
6.
Противопожарная защита образовательных учреждений
1005
1026,7
6153,7
1026,7
2238,5
2888,5
Районный бюджет
-// -
7.
Капитальные и текущие ремонты учреждений образования
7510,52
3369,5
30170,2
9970,2
12150
8050
Районный бюджет
-//-
8.
Содержание и ремонт оборудования, инвентаря, зданий и сооружений образовательных учреждений
200
250
1344,2
294,2
500
550
-//-
-//-

10.
Приобретение оборудования и инвентаря
743,36
580,0
1344,1
294,2
500
550
Районный бюджет

11.
Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений


2050,0
900,0
600,0
550,0
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения (по согласованию)
12.
Организация подвоза школьников и их перевоз в образовательных учреждениях
2915,8
2604,6
9087
1919
3529
3639
Районный бюджет
13.
Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
4846,8
5237,8
22460,7
7456,2
7501,5
7503
Районный бюджет
14.
Прочие мероприятия по развитию образования Мценского района (заработная плата, вознаграждение за классное рук-во, допл. молодым специалистам образовательных учреждений, расходы на текущее содержание образовательных учреждений, иные цели)
38500
42400
139746,5
43264,5
48286
48196
Районный бюджет


Финансирование подпрограммы
"Развитие образования"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
62999,2
56111,3
216148
100
66084,1
76715,3
73348,6
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
62999,2
56111,3
216148
100
66084,1
76715,3
73348,6

4.2. Развитие культуры и искусства
Культурная политика Мценского района направлена на удовлетворение запросов различных категорий граждан и носит ярко выраженную духовно-патриотическую направленность.
На текущем году в районе действует 14 МБУ "СКЦ", в них входят 20 сельских Домов культуры, 10 клубов, 27 сельских библиотек. Полномочия муниципального района по вопросам организации библиотечного обслуживания и организации досуга осуществляют МБУ "ММРБ" и МБУК "МРДК".
По оценке в 2014 году в районе было проведено более 7,8 тыс. мероприятий, в которых участвовало более 308,5 тыс. чел., из них для детей до 14 лет свыше 2,9 тыс. мероприятий, обслужено 115,4 тыс. чел. Проведены: 15 межпоселенческих праздников, 10 межпоселенческих концертов праздников малых деревень, 10 обменных концертов, 9 развлекательных программ на сельских ярмарках, 64 выезда с информационными, развлекательными и игровыми программами осуществила агитбригада, 29 мероприятий проведено в рамках акций по наиболее важным общественно-политическим событиям.
Всего в Домах культуры, клубах района действует 416 клубных формирований, в них 3577 участников, из них 169 для детей, в которых занимаются 1420 чел.
На протяжении ряда лет основные показатели деятельности учреждений культуры остаются стабильными. Книговыдача в текущем году составила более 284 тыс. экз., количество читателей составило - 13159 тыс. чел., количество посещений - более 111,15 тыс.

Система мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры Мценского района"

№ п/п
Наименование мероприятия
Факт 2013
Оценка 2014
Всего
В том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015
2016
2017
1.
Сохранение объектов культурного наследия
104,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
всего

1.1
Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия






Федеральный бюджет
Чахинское с/п Чахинское с/п
80,0





Областной бюджет
24,0





Районный бюджет


60,0
60,0


Бюджет сельских поселений






Внебюджетные источники
1.2
Выявление и охрана объектов археологии района
20,0
90,0




Областной бюджет
Аникановское, Карандаковское с/п
6,0
30,0
10,0
10,0


Районный бюджет
10,0
10,0




Внебюджетные источники
1.3
Паспортизация объектов культурного наследия, расположенных на территории района
0,0
0,0




Областной бюджет
Алябьевское, Башкатовское, Подмокринское, Подберезовское с/п
20,0
30,0
30,0
30,0


Районный бюджет
20,0
10,0




Внебюджетные источники
2
Капитальные вложения на проведение ремонтов воинских захоронений и памятных знаков
776,5
684,0
1410
470,0
470,0
470,0
всего







Федеральный бюджет
Алябьевское, Чахинское, Протасовское, Тельченское с/п
340,0
320,0




Областной бюджет
131,5
261,0
210
70,0
70,0
70,0
Районный бюджет
305,0
103,0
1200
400,0
400,0
400,0
Внебюджетные источники
3
Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
1062,6
273,5
1128
456,0
336,0
336,0
всего

47,0
73,5




Федеральный бюджет
Аникановское, Алябьевское, Отрадинское, Протасовское, Тельченское
200,0





Областной бюджет
537,0
200,0
1128
456,0
336,0
336,0
Районный бюджет
182,0





Бюджет сельских поселений
96,6





Внебюджетные источники
4
Укрепление материально-технической базы
450,0
235,0
1117
897,0
110,0
110,0
всего

110,0
85,0




Областной бюджет
Алябьевское, Высокинское, Спасско-Лутовиновское, Черемошенское
48,0
100,0
1117
897,0
110,0
110,0
Районный бюджет
275,0





Бюджет сельских поселений

17,0
50,0




Внебюджетные источники
5
Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Мценского района
3725,0
1292,7
9300
3600,0
3100,0
2600,0
всего


1090,0




Областной бюджет
Аникановское, Башкатовское, Высокинское, Спасско-Лутовиновское, Черемошенское, Чахинское с/п
3725,0
202,7
9300
3600,0
3100,0
2600,0
Районный бюджет






Бюджет сельских поселений

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие культуры Мценского района"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013
Оценка 2014
Всего
Удельный вес, %
2015
2016
2017
Всего по подпрограмме, в том числе
6193,5
2710,2
13055
100
5523,0
4016
3516,0
Федеральный бюджет
47,0
73,5
0

0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1500,0
1585,0
0

0,0
0,0
0,0
Районный бюджет
4491,5
793,7
11795
90,3
5063,0
3616
3116,0
Бюджет сельских поселений
457,0
0,0
60
0,5
60,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
448,6
258,0
1200
9,2
400,0
400,0
400,0

4.3. Развитие физической культуры и спорта
За последние годы в развитии физической культуры и спорта в Мценском районе наблюдается ряд положительных тенденций.
По итогам областного смотра-конкурса "Орловщина - территория здоровья" в 2013 году наш район занял 2-е место.
В течение всего года проводится районная спартакиада, соревнования по видам спорта. Мценские спортсмены - активные участники и призеры областных соревнований.
Участники районных команд, занявших призовые места в областных соревнованиях, постоянно поощряются денежными премиями администрации Мценского района.
В районе успешно функционирует детско-юношеская спортивная школа. В ней занимаются 409 детей по 6 видам спорта (футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная подготовка, бокс, хоккей, полиатлон).
В 2013 - 2014 годах воспитанники спортшколы достойно выступили на соревнованиях различного уровня: всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС В.Н. Тихомировой, Первенство Орловской области по пляжному волейболу, областные финальные соревнования по спортивной гимнастике, всероссийская гимназиада обучающихся образовательных организаций общего образования по легкой атлетике, турнир "Золотые орлы" в рамках Первенства области по хоккею, первенство области по легкоатлетическому кроссу "Орловские версты", областной спортивно-туристический слет молодежи и др.
Проводится большая работа по укреплению спортивной материально-технической базы. В 2013 - 2014 годах благоустроили 4 детские и 4 спортивные площадки, построили 5 детских и 2 спортивные. Приобретен спортинвентарь в социально-культурные центры сельских поселений, образовательные учреждения района.

Цели и задачи подпрограммы:

Цели подпрограммы: профилактика заболеваний, внедрение здорового образа жизни, духовное и физическое совершенствование жителей Мценского района; формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья; создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы: реализация государственной политики в области физической культуры и спорта; осуществление мер поддержки общественных организаций и физкультурно-спортивных объединений; укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности; развитие детско-юношеского спорта; развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, передового опыта работы.

Мероприятия подпрограммы
"Развитие физической культуры и спорта"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Всего по программе
5277,7
5287,8
21982,8
8133,7
5253,7
8595,4
Итого

1
Развитие массового спорта
3724,9
4102,8
14097
3723,3
3733,3
6640,4
Всего

3684,9
4062,8
13937
3673,3
3678,3
6585,4
Районный бюджет
Отдел общего образования администрации Мценского района, отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района
МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", сельские поселения (по согласованию)
40
40
160
50
55
55
Внебюджетные источники
2
Развитие спорта высших достижений
1541,8
1180
7821,8
4393,4
1503,4
1925
всего

541,8
180
1301,8
293,4
293,4
715
Районный бюджет
отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", сельские поселения (по согласованию)
1000
1000
6520
4100
1210
1210
Внебюджетные источники
3
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями
11
5
64
17
17
30
Всего

8
3
40
10
10
20
Районный бюджет
отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района
3
2
24
7
7
10
Внебюджетные источники


Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие физической культуры и спорта"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
5277,7
5287,8
21982,8
100
8083,7
5198,7
8540,4
районный бюджет
4234,7
4245,8
15118,8
68,8
3926,7
3926,7
7265,4
внебюджетные источники
1043
1042
6704
31,2
4157
1272
1275

4.4. Молодежная политика
Целью подпрограммы является обеспечение реализации молодежной политики на территории Мценского района.
Задача подпрограммы: совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной молодежи, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Мценского района, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Мценского района.
Было организовано проведение районных мероприятий, гражданско-патриотических акций ("Молодая мама", "Школа молодежного актива" и др.). Талантливые ребята принимали участие в областных конкурсах и фестивалях, где занимали призовые места.
Молодая семья из Аниканово стала бронзовым призером областной спартакиады молодых семей.
На счету молодежи района победа в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы "Новый взгляд" в номинации "Видеоролик", серебро в номинации "Художественное чтение" на областных Дельфийских играх.
Впервые приняли участие в областном конкурсе "Молодая семья года" или "Миссис Орел - 2013", культурно-туристическом форуме ЦФО "Событие - 2014".
Районный конкурс "А ну-ка, парни!", военно-спортивный праздник "Кубок солдатской доблести", фестивали "Горжусь тобой, моя Россия!", "Хочу стать звездой", областной фестиваль "Афганский ветер" и др. позволили молодым парням и девушкам реализовать свои таланты.

Мероприятия подпрограммы
"Молодежь Мценского района"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.

1. Обеспечение реализации молодежной политики на территории Мценского района
1.1
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творческой и талантливой молодежи и молодежных инициатив
25
19,8
135
30,5
30,5
74
Районный бюджет
ОРМ ФК и С, РООО, МРБ, МРДК
1.2.
Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности
30
28
92,6
22,8
22,8
47
Районный бюджет
ОРМ ФК и С, ЦДОД, ППМС-Центр, РООО
1.3
Участие в областных межрегиональных, всероссийских конкурсах и мероприятиях в сфере молодежной политики
10
5
80
16
16
48
Районный бюджет
ОРМ ФК и С, РООО, МРБ, МРДК

Всего по программе
65
52,8
307,6
69,3
69,3
169
Районный бюджет


Финансовое обеспечение подпрограммы
"Молодежь Мценского района"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
65
52,8
307,6
100
69,3
69,3
169
районный бюджет
65
52,8
307,6
100
69,3
69,3
169

5. Управление муниципальным имуществом

5.1. Управление муниципальным имуществом
В настоящее время имущество, находящееся в собственности муниципального образования "Мценский район Орловской области", закреплено за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, передано в безвозмездное пользование муниципальным и государственным предприятиям и учреждениям, а также передано в аренду юридическим и физическим лицам. Кроме того, часть имущества находится в муниципальной казне.
В 2012 году действовало 48 договоров аренды недвижимого имущества на сумму 4,7 млн. руб./год. В 2013 году действуют 50 договоров, планируемый доход от сдачи в аренду имущества составит 5,2 млн. руб.
Всего за 2013 год было получен доход от продажи имуществом в консолидированный бюджет Мценского района на сумму 627 тыс. руб.

Цель и задачи подпрограммы:

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизации состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имуществ и земель;
- обеспечение выполнения плановых заданий по поступлению в бюджет района доходов от использования муниципального имущества, земель.

Мероприятия подпрограммы
"Управление муниципальным имуществом"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
Изготовление технической документации
124,7
126,86
3500
1000
1000
1500
Районный бюджет
Управление по муниципальному имуществу администрации Мценского района, организации по технической инвентаризации, оценщики - специалисты, подрядные организации (по согласованию)
2
Проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества
44,1
58,9
1100
350
350
350
3
Работы и услуги по содержанию муниципального имущества
160,8
141,35
500
150
150
200
4
Приобретение имущества
850
1050
6700
2200
2200
2300

Итого
1179,6
1377,1
11800
3700
3700
4400

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Управление муниципальным имуществом"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего, тыс. руб.
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400
районный бюджет
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400

5.2. Земельные ресурсы
Общая площадь территории Мценского района составляет 166,58 тыс. га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения - 118,87 тыс. га, земли населенных пунктов - 14,01 тыс. га, земли лесного фонда - 27,35 тыс. га.
В 2014 г. действуют 205 договоров аренды на земли сельскохозяйственного назначения, по которым до конца 2014 года доходов на сумму 12300,5 тыс. руб., что выше уровня 2013 года на 18,2%.

Цель и задачи подпрограммы:

Основной целью подпрограммы является увеличение доходов, поступающих в консолидированный бюджет Мценского района от сдачи в аренду и продажи земельных участков.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование учета земельных участков;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов;
- содействие развитию инфраструктуры района для обеспечения нужд предпринимателей и жителей района.

Мероприятия подпрограммы
"Земельные ресурсы"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
Межевание земельных участков
220,0
568,3
1770
570
600
600
Районный бюджет
Управление по муниципальному имуществу администрации Мценского района, кадастровые инженеры, СМИ, оценщики-специалисты (по согласованию)
2
Размещение информации в СМИ
123,0
14,9
410
150
150
150
3
Проведение рыночной оценки земельных участков
202,0
140,13
575
175
200
200

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Земельные ресурсы"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
545
854,3
2755
100
895
930
930
районный бюджет
545
854,3
2755
100
895
930
930

6. Безопасность

6.1. Благоустройство и озеленение территорий Мценского района
Ежегодно на территории Мценского района проводятся мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды, акции по благоустройству и озеленению, экологические субботники, которые требуют организации на общерайонном уровне.

Цель и задачи подпрограммы:


Основными целями в мероприятиях подпрограммы являются совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района, повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения т санитарного содержания населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
Задачи подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при приведении природоохранных акций, в решении вопросов благоустройства в озеленении территорий сельских поселений;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и озеленении территорий;
- вовлечение жителей в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах и на межпоселенческих территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

Мероприятия подпрограммы
"Благоустройство и озеленение территорий Мценского района"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Оценка 2014 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2015
2016
2017

Всего по программе
942
2348
726
726
680
всего

330
820
280
280
210
Районный бюджет
52
178
56
56
70
Бюджет сельских поселений
560
1350
390
390
400
Внебюджетные источники
1
Совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района
47
181
67
67
67
Районный бюджет
Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, учреждения и организации района (по согласованию)
2
Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения т санитарного содержания населенных пунктов
892
2158
656
656
610
всего
Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, учреждения и организации района (по согласованию)
280
630
210
210
140
Районный бюджет
52
178
56
56
70
Бюджет сельских поселений
560
1350
390
390
400
Внебюджетные источники
3
Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий
3
9
3
3
3
Районный бюджет
Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, учреждения и организации района (по согласованию)

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Благоустройство и озеленение территорий Мценского района"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
758
942
2348
100
726
726
680
районный бюджет
210
330
820
34,9
280
280
210
бюджет сельских поселений
38
52
178
7,6
56
56
70
внебюджетные источники
510
560
1350
57,5
390
390
400

6.2. Охрана труда
Состояние условий и охраны труда является одной из важнейших социально-экономических проблем. Анализ динамики состояния условий труда на предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории района, за 3 предыдущих года показывает, что в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам или вредных для здоровья человека, было занято 5,7%, от числа работников, занятых трудовой деятельностью.

Цель и задачи подпрограммы:

Реализация мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии с "Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Мценском районе на 2014 - 2016 годы", утвержденным постановлением Главы администрации Мценского района от 13.01.2014 № 8.
Основной целью в области охраны труда является создание комплекса взаимосвязанных мер правового, организационного, технического и лечебно-профилактического характера, направленных на повышение социальной защиты работающих и сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда.
Задачи подпрограммы:
- создание и обеспечение эффективной работы системы управления охраной труда в районе;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда;
- поддержка и развитие малого предпринимательства в области охраны труда;
- организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций, индивидуальных предпринимателей;
- совершенствование информационного обеспечения по вопросам охраны труда;
- улучшение условий труда на рабочих местах.

Мероприятия подпрограммы
"Охрана труда"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт
Оценка
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2013
2014
2014
2015
2016
1
Финансирование расходов на компенсацию оплаты дополнительных отпусков и оплаты труда в повышенном размере
805
980
3670
1160
1160
1350
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)
2
Финансирование расходов на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
610
600
2000
650
650
700
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)
3
Финансирование расходов, направленных на проведение медицинских осмотров и приобретение медикаментов для аптечек первой помощи
520
530
1850
600
600
650
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)
4
Финансирование расходов на обучение, аттестацию ИТР и специалистов в области охраны труда и безопасности, приобретение нормативно-технической литературы
550
600
1900
600
600
700
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Охрана труда"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
2485
2710
9420
100
3010
3010
3400
Внебюджетные источники
2485
2710
9420
100
3010
3010
3400

7. Муниципальная политика

7.1. Управление муниципальными финансами
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная политика.

Современное состояние и развитие системы управления системы управления муниципальными финансами в Мценском районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг. При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление бюджетной системы Мценского района, повышение ее устойчивости и сбалансированности.

Цель и задачи подпрограммы:

Основные цели:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мценского района;
- создание условий для эффективного выполнения полномочий сельскими поселениями.
Задачи:
- повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Мценском районе;
- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;
- поддержка мер по обеспечению исполнения полномочий бюджетами сельских поселений в Мценском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Мценского района;
- оптимизация структуры и объема муниципального долга Мценского района, расходов на его обслуживание.

Мероприятия подпрограммы
"Управление муниципальными финансами"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт
Оценка
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2013
2014
2015
2016
2017

1. Межбюджетные отношения
1.1
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Мценского района;
Осуществление полномочий сельскими поселениями
20300
20300
63031,5
21010,5
21010,5
21010,5
Районный бюджет
Финансовый отдел администрации Мценского района

2. Управление муниципальным долгом
2.1
Реализация мероприятий, направленных на ограничение размера муниципального внутреннего долга Мценского района
87800
87800
не более 303561
не более 99511,5
не более 99511,5
не более 104538
Районный бюджет
Финансовый отдел администрации Мценского района

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Управление муниципальными финансами"

Финансирование подпрограммы
Факт 2013 г.
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
108100
108100
366592,5
100
120522
120522
125548,5
районный бюджет
108100
108100
366592,5
100
120522
120522
125548,5

7.2. Прочие мероприятия по обеспечению муниципальной политики
В целях повышения результативности проводимой муниципальной политики необходимо развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих в органах местного самоуправления Мценского района, обеспечение сохранности документов, совершенствование материально-технической базы муниципального архива.
В настоящее время из-за недостатка бюджетного финансирования многие проблемы муниципального архива остаются нерешенными. Арендуемые здания не в полном объеме отвечают требуемым для архивных учреждений параметрам. В целях приведения в соответствие с указанными требованиями в 2012 г. установлены решетки на окна, проведен ремонт водопровода и канализации в зданиях архива.
В связи с происходящими процессами реорганизации и ликвидации организаций резко растет передача документов в муниципальный архив на хранение. Анализ показывает, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.
В целях ведения электронного учета архивных документов, создания научно-справочного аппарата к ним на протяжении последних трех лет муниципальным архивом проводится работа по введению сведений в программный комплекс.
Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальными служащими оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений. В 2012 г. прошли обучение 3 муниципальных служащих, до конца текущего года планируется обучение 20-и муниципальных служащих.
Основной целью программы "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)" является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения в Мценском районе.
В рамках повышения образовательной и информационной адаптации инвалидов в течение 2014 года двое детей привлечены к системе дистанционного обучения на дому посредством компьютеров, всего в данным способом на территории Мценского района обучаются 12 детей.
Для социальной адаптации в течение года для инвалидов были организованы ряд мероприятий, адаптированных для инвалидов.
Для адаптации частного жилого дома, в котором проживает инвалид, из бюджета района были выделены денежные средства в сумме 45 тыс. руб.

Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- создание условий, обеспечивающих сохранность информационных ресурсов муниципального архива администрации Мценского района; повышение безопасности и эффективности его работы;
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
Основные задачи подпрограммы:
- определяются формированием благоприятных экономических условий для модернизации материально-технической базы, внедрения автоматизированных технологий, развития электронных и иных информационно-поисковых систем, повышения производительности труда работников муниципального архива;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
- создание системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Мценского района.

Мероприятия подпрограммы
"Прочие мероприятия по муниципальной политике"

тыс. руб.
Наименование источников финансирования, мероприятий, объектов
Оценка 2014 г.
Всего:
в том числе по годам реализации
Источник финансирования
Исполнители
2015
2016
2017
Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации
20
60
20
20
20
Районный бюджет
Организационно-правовой отдел администрации Мценского района
Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)
15
125
20
40
50
Районный бюджет
Администрации сельских поселений, Главный специалист по социальной политике администрации Мценского района
11,62
128,62
30
67
20
Бюджет сельских поселений
44,46
134,46
30
30
30
Внебюджетные источники
Совершенствование системы мероприятий по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений
Постоянно

Организационно-правовой отдел администрации Мценского района
Улучшение условий сохранности документального фонда, находящегося на территории Мценского района
66
525,45
180,95
207,75
136,75
Районный бюджет
Архивный отдел администрации Мценского района
20




Областной бюджет
Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе
410
2975,5
497,7
1255,4
1222,4
Всего
Помощник (советник) главы администрации Мценского района, МП "Мценскрадиоинформ" (по согласованию)
406
2960,5
492,7
1250,4
1217,4
Районный бюджет
4
15
5
5
5
Внебюджетные источники
Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних
5881
19611,3
6604,7
6401,9
6604,7
Всего
БУЗ ОО "Мценская ЦРБ", РООО, отдел по работе с молодежью ФКиС, КДН и ЗП, МГО УФСБ, МО МВД РФ "Мценский", ОВК по г. Мценску и Мценскому району Орловской области, прокуратура, администрации сельских поселений (по согласованию)
5611
18711,3
6304,7
6101,9
6304,7
Районный бюджет
270
900
300
300
300
Внебюджетные источники
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту
32
102
34
34
34
Всего
32
102
34
34
34
Районный бюджет

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Прочие мероприятия по муниципальной политике"

Финансирование подпрограммы
Оценка 2014 г.
Всего
Удельный вес, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
6430,9
23563,3
100
7344,9
8029,5
8188,9
районный бюджет
6174,9
22441,3
95,2
6979,9
7627,5
7833,9
областной бюджет
20





бюджет сельских поселений
11,6
128,6
0,5
30
67
20
внебюджетные источники
318,5
1005
4,3
335
335
335

8. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Финансирование
Факт 2013
Оценка 2014
Всего
Удельный вес, %
Прогноз 2015
Прогноз 2016
Прогноз 2017
Население, трудовые ресурсы, занятость
федеральный бюджет
3100
3000
10500
83,2
3500
3500
3500
областной бюджет
419,9
533
1758
13,9
586
586
586
районный бюджет
159,6
98,3
360
2,9
120
120
120
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
3679,5
3631,3
12618
100
4206
4206
4206
Развитие перерабатывающей промышленности
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
287539
701123
808000
100
778000
15000
15000
итого
287539
701123
808000
100
778000
15000
15000
Развитие торговли, общественного питания
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
5490
4260
29290
100
15150
6820
7320
итого
5490
4260
29290
100
15150
6820
7320
Развитие малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет







областной бюджет
695
423
1200
86,9
400
400
400
районный бюджет
60
100
180
13,1
60
60
60
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
755
523
1380
100
460
460
460
Развитие сельского хозяйства
федеральный бюджет
100398
391282,9
796582,7
22,6
303880,7
246351
246351
областной бюджет
12986
57379,2
179639,6
5,1
61645,2
58997,2
58997,2
районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
1136782
1222761,6
2541206
72,3
1080762
730222,2
730222,2
итого
1250166
1671423,7
3517428
100
1446288
1035570,4
1035570,4
Устойчивое развитие сельских территорий
федеральный бюджет

388,4
155260
49,9
106900
22030
26330
областной бюджет

233
126970
40,8
76770
20470
29730
районный бюджет

50
22370
7,2
4430
8870
9070
сельские поселения







внебюджетные источники

105,3
6410
2,1
3040
1680
1690
итого
0
776,7
311010
100
191140
53050
66820
Развитие дорожного строительства
федеральный бюджет







областной бюджет
11000
6000,7





районный бюджет
1316,7
15752
67074
70,3
22358
22358
22358
сельские поселения
2564,7
7085
28386
29,7
9462
9462
9462
внебюджетные источники







итого
14881,4
28837,7
95460
100
31820
31820
31820
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
федеральный бюджет
984,4
1575,7
6773
20,7
1801
2303,9
2668,1
областной бюджет
1434,1
1802,8
8215,9
25,4
2351,7
2686,9
3177,3
районный бюджет
796,6
1171,6
5231,5
16
1432,4
1767,6
2031,5
сельские поселения







внебюджетные источники
3687,6
3792,2
12418,8
37,9
5374,2
3347,3
3697,3
итого
6902,7
8342,3
32639,2
100
10959,3
10105,7
11574,2
Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
федеральный бюджет
29421,3
19684,4
9041,9
61,6
9041,9


областной бюджет
16072,2
4003,3
5612,9
39,4
2888,9
1362
1362
районный бюджет
337,7
326,8





сельские поселения
3503,8






внебюджетные источники
350






итого
29421,2
19684,4
14654,8
100
11930,8
1362
1362
Развитие образования
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
62999,2
56111,3
216148
100
66084,1
76715,3
73348,6
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
62999,2
56111,3
216148
100
66084,1
76715,3
73348,6
Развитие культуры
федеральный бюджет
47
73,5





областной бюджет
1500
1585





районный бюджет
4491,5
793,7
11795
90,3
5063,0
3616
3116
сельские поселения
457

60
0,5
60


внебюджетные источники
448,6
258
1200
9,2
400
400
400
итого
6193,5
2710,2
13055
100
5523
4016
3516
Развитие физической культуры и спорта
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
4234,7
4245,8
15118,8
68,8
3926,7
3926,7
7265,4
сельские поселения







внебюджетные источники
1043
1042
6704
31,2
4157
1272
1275
итого
5277,7
5287,8
21822,8
100
8083,7
5198,7
8540,4
Молодежь Мценского района
федеральный бюджет






областной бюджет







районный бюджет
65
52,8
307,6
100
69,3
69,3
69,3
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
65
52,8
307,6
100
69,3
69,3
69,3
Управление муниципальным имуществом
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400
Земельные ресурсы
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
545
854,3
2755
100
895
930
930
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
545
854,3
2755
100
895
930
930
Охрана окружающей среды
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
210
330
770
34,9
280
280
210
сельские поселения
38
52
182
7,6
56
56
70
внебюджетные источники
510
560
1180
57,5
390
390
400
итого
758
942
2132
100
726
726
680
Охрана труда
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
2485
2710
9420
100
3010
3010
3400
итого
2485
2710
9420
100
3010
3010
3400
Управление муниципальными финансами
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
108100
108100
366592,5
100
120522
120522
125548,5
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
108100
108100
366592,5
100
120522
120522
125548,5
Муниципальная политика
федеральный бюджет







областной бюджет

20





районный бюджет

6174,9
22441,3
95,2
6959,9
7627,5
7833,9
сельские поселения

11,6
128,6
0,5
30
67
20
внебюджетные источники

318,5
1005
4,3
335
335
335
итого
0
890,9
23246
100
7264,9
7892,5
8088,9
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
федеральный бюджет
118102,5
410099,1
971384,6
18,5
4233322,6
271881
276181
областной бюджет
25721,3
72657
143756,8
2,7
82996,6
25504,9
35255,3
районный бюджет
194218,9
180334,6
675869,7
12,8
213562,4
228,204,4
234003,2
сельские поселения
7360,1
8320,2
33976,5
0,6
11040,4
11352,6
11583,5
внебюджетные источники
1438335,2
1936825,3
3416833,8
65,4
1890617,8
762476,5
763739,5
итого
1783737,9
2608236,2
5241821,4
100
2621539,8
1299419,4
1320762,5

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение целевых индикаторов и показателей,
отражающих эффективность Программы комплексного
социально-экономического развития Мценского района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

№ п/п
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
2013 год факт
2014 год прогноз
2014 год оценка
Оценка 2014 г. в % к факту 2013 г.
Оценка 2014 г. к прогнозу 2014 г.
1.1
Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
19026
19100
19050
100,1
99,7
2. Промышленное производство
2.1
Объем отгруженных товаров собственного производства
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1234,2
1360
1728,7
140
127
2.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
96
140,5
140,1


3. Сельское хозяйство
3.1
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях
млн. рублей в ценах соответствующих лет
3648
3859,4
3896
106,8
100,9
3.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
104,7
105,4
106,8


4. Инвестиции
4.1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. рублей в ценах соответствующих лет
782,7
918,5
1341,7
195,3
166,6
4.2
Объем инвестиций в образование за счет всех источников финансирования
млн. рублей в ценах соответствующих лет
4,4
2,5
5,8
131,8
232
5. Развитие отраслей социальной сферы
5.1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
5,8
5,4
6,5
112
120
5.2
Доля населения Мценского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
22,5
22,5
22,52


5.3
Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием различных форм
%
100
100
100


5.4
Удельный вес населения, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
285
285
285


5.5
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
%
100
100
100



5.6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, общей численности детей данной возрастной группы
%
87,8
88
88


6. Труд
6.1
Среднегодовая численность занятых в экономике - всего
человек
7960
7932
7960
100
100,3
6.2
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению)
%
0,9
0,93
0,9


7. Потребительский рынок
7.1
Оборот розничной торговли
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1437,4
1538
1609,9
112
104,6
7.2
Оборот общественного питания
млн. рублей в ценах соответствующих лет
27,6
29,2
29,7
107,6
101,7

7.2
Объем платных услуг населению
млн. рублей в ценах соответствующих лет
79,8
83,5
86,9
108,8
104
8. Малое и среднее предпринимательство
8.1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц на 10 тыс. чел. населения
268
268,4
281,3
100,1
100,1
8.2
Площадь зарегистрированных индустриальных парков и иных объектов в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. м
203920
201001
202742
99,4
100,9
9. Инженерная инфраструктура
9.1
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
%
7,5
7,5
7,5


9.2
Уровень газификации населенных пунктов
%
83,5
85,1
85,2


9.3
Степень модернизации водопроводных сетей
%
21,54
26,4
26,4


9.4
Перевод потребителей на учет коммунальных ресурсов по индивидуальным приборам
%
33
46
46



В 2014 году удалось сохранить сложившиеся тенденции в развитии отраслевых комплексов, повысить темпы роста объемов жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, улучшить показатели социальных индикаторов.
Эффективность программы социально-экономического развития Мценского района на 2015 - 2017 годы заключается в повышении жизненного уровня населения территории. Программа позволяет предсказать социально-экономическую политику в муниципальном образовании во всех направлениях на ближайших 3 года. Программа показывает развернутую систему отраслевых показателей на период до 2017 года, которая включает в себя показатели объема производства, численность занятого в экономике населения, получаемые ими доходы, а также налоговую отдачу предприятий.
Выполнение запланированных социально-экономической программой мероприятий позволит:
- сохранить позитивные тенденции в экономике Мценского района и повысить темпы роста в производстве объемов продукции, товаров и услуг;
- стабильно функционировать отраслям бюджетной сферы, позволяющим удовлетворять потребности населения в получении более качественных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта;
- не допустить резкого снижения трудовых ресурсов;
- снизить уровень безработицы;
- ежегодно увеличивать среднемесячную заработную плату в отраслях экономики и бюджетной сферы;
- сохранить и ввести дополнительный перечень выпускаемой на территории муниципального образования продукции (работ и услуг) с учетом требований к научно-техническому уровню и конкурентоспособности продукции;
- более быстрыми темпами развить малый и средний бизнес;
- дополнительно привлечь доходы в местный бюджет от эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
- улучшить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;
- снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшить условия и охрану труда, повысить безопасность труда и уровня социальной защищенности работников.
При этом основные показатели развития экономики в 2017 году должны достигнуть следующих значений к уровню 2013 года:
- прирост продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - на 22,2%;
- рост среднемесячной заработной платы на территории муниципального образования на одного работающего на 26,9%;
- повышение объемов производства, рост заработной платы и другие критерии позволят увеличить налогооблагаемую базу бюджета района к 2017 году на 29,1%.

Перечень
целевых индикаторов и показателей,
отражающих эффективность программы

№ п/п
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
2013 год факт
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
1. Демографические показатели
1.1
Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
19026
19050
19100
19200
19200
2. Промышленное производство
2.1
Объем отгруженных товаров собственного производства
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1234,2
1728,7
1916,7
2400,5
2468,6
2.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
96
140,1
140,5
125,4
102,8
3. Сельское хозяйство
3.1
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. рублей в ценах соответствующих лет
3648
3896
4082,4
4237
4457
3.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
104,2
106,8
104,7
103,7
105,1
4. Инвестиции
4.1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. рублей в ценах соответствующих лет
782,9
1341,7
1219,4
608,6
719,5

Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
115
171,4
90,8
49,9
118,2
5. Развитие отраслей социальной сферы
5.1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
5,8
6,5
7,18
7,9
8,7
5.2
Доля населения Мценского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
22,5
22,52
22,6
22,6
22,6
5.3
Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием различных форм
%
100
100
100
100
100
5.4
Удельный вес населения, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
285
285
285
285
285
5.5
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
%
100
100
100
100
100

5.6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, общей численности детей данной возрастной группы
%
87,8
88
88,3
88,5
88,6
6. Труд
6.1
Среднегодовая численность занятых в экономике - всего
человек
7960
7960
8001
8012
8015
6.2
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению)
%
0,9
0,9
1,05
1,05
1,05
7. Потребительский рынок
7.1
Оборот розничной торговли
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1437,4
1609,9
1770,9
1951,5
2152,5
7.2
Оборот общественного питания
млн. рублей в ценах соответствующих лет
27,6
29,7
31,8
33,9
35,9
7.2
Объем платных услуг населению
млн. рублей в ценах соответствующих лет
79,7
86,9
92,5
98,3
104,3
8. Малое и среднее предпринимательство
8.1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц на 10 тыс. чел. населения
268
268,4
268,6
268,8
268,8
8.2
Площадь зарегистрированных индустриальных парков и иных объектов в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. м
203920
202742
201001
199574
198775
9. Инженерная инфраструктура
9.1
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
%
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9.2
Уровень газификации населенных пунктов
%
83,5
85,5
89,3
91,1
92,2
9.3
Степень модернизации водопроводных сетей
%
21,54
26,4
30,01
31,02
32,46


------------------------------------------------------------------